Relatório de Compras - Período (01/12/2005-31/12/2005)
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Data SE: 14/12/2005 Nº SE: 0000/2005 Valor: R$ 183,11 Fornecedor: AJUSTE DE ESTOQUE |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ZE027 |
RL |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - 600 M |
32 |
R$ 5,38 |
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Data SE: 29/12/2005 Nº SE: 0000/2005 Valor: R$ 212,69 Fornecedor: AJUSTE DE ESTOQUE |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MG030 |
BL |
CONHECIMENTO EM PAPEL SINCARBON - 50 X 3 |
30 |
R$ 6,73 |
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MG046 |
BL |
RELAÇÃO DE CHEQUES PAGOS EM PAPEL SINCARBON - 50 X 3 |
15 |
R$ 9,87 |
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MG051 |
BL |
TESOURARIA, 50 X 3, PAPEL AUTOCOPIATIVO. |
26 |
R$ 9,23 |
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Data SE: 17/05/2005 Nº SE: 0200/2005 Valor: R$ 555,46 Fornecedor: MASTER TURISMO IPATINGA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE111 |
SV |
PASSAGEM AÉREA - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE - horário de partida: 07:00 - data: 18/05/05 - voo 3849 |
1 |
R$ 180,32 |
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SE112 |
SV |
PASSAGEM AÉREA - BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - horário de partida: 20:05 - data: 18/05/05 - voo 3854 |
1 |
R$ 180,31 |
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SE113 |
SV |
PASSAGEM AÉREA - IPATINGA - BELO HORIZONTE - horário de partida: 18:00 - horário de chegada: 18:30 - data: 18/05/05 - voo 5587 |
1 |
R$ 194,83 |
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Data SE: 09/06/2005 Nº SE: 0239/2005 Valor: R$ 65,00 Fornecedor: ELETROMAGNO ELETRONICA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MT216 |
MT |
CABO MICROFONE STEREO SANTO ANGELO CANON MACHO E RCA |
15 |
R$ 4,33 |
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Data SE: 20/06/2005 Nº SE: 0262/2005 Valor: R$ 2000,00 Fornecedor: PAULO ROBERTO CURVELO LOPES |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE117 |
SV |
PALESTRAS a serem realizadas no dia 24/06/2005 - Audiência Pública - Estado e o seu papel na transformação da Sociedade - os Três Poderes e participação popular e no dia 25/06/2005 - Seminário da 4ª Semana Social Brasileira - Estado e o seu papel na trans |
1 |
R$ 2000,00 |
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Data SE: 21/07/2005 Nº SE: 0319/2005 Valor: R$ 411,91 Fornecedor: MASTER TURISMO IPATINGA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE112 |
SV |
PASSAGEM AÉREA |
1 |
R$ 411,91 |
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Data SE: 01/08/2005 Nº SE: 0331/2005 Valor: R$ 2375,10 Fornecedor: TRANSPORTE URBANO ÁGUIA BRANCA LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR IPATINGA, PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA |
1596 |
R$ 1,45 |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR TIMÓTEO, PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA. |
42 |
R$ 1,45 |
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Data SE: 01/08/2005 Nº SE: 0335/2005 Valor: R$ 408,90 Fornecedor: TRANSPORTE URBANO ÁGUIA BRANCA LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR IPATINGA, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA. |
282 |
R$ 1,45 |
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Data SE: 01/08/2005 Nº SE: 0336/2005 Valor: R$ 611,10 Fornecedor: UNIVALE TRANSPORTES LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) FABRICIANO/IPATINGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA. |
84 |
R$ 1,80 |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) IPABA/IPATINGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA. |
42 |
R$ 2,50 |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) PARAÍSO/IPATINGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA. |
42 |
R$ 2,25 |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) TIMÓTEO/IPATINGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA. |
84 |
R$ 3,10 |
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Data SE: 01/08/2005 Nº SE: 0337/2005 Valor: R$ 60,90 Fornecedor: MÚLTIPLA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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OU003 |
UN |
PASSE PARA ONIBUS (VALE-TRANSPORTE) MUNICIPAL FABRICIANO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA. |
42 |
R$ 1,45 |
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Data SE: 08/08/2005 Nº SE: 0348/2005 Valor: R$ 159,90 Fornecedor: LINUX NEW MEDIA DO BRASIL LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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BL002 |
UN |
ASSINATURADA REVISTA LINUX MAGAZINE, PERÍODO DE 01 (UM) ANO - 12 EDIÇÕES |
1 |
R$ 159,90 |
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Data SE: 26/08/2005 Nº SE: 0392/2005 Valor: R$ 800,00 Fornecedor: CLOVIS SOUZA NUNES |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE117 |
SV |
PALESTRA: a ser realizada no dia 29 de agosto - Audiência Pública - "Referendo do Desarmamento" - Palestrante: Clóvis Souza Nunes. |
1 |
R$ 800,00 |
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Data SE: 12/09/2005 Nº SE: 0433/2005 Valor: R$ 748,00 Fornecedor: ORBITAL INFORMÁTICA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE084 |
SV |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR AMD ATHLON 750 MHZ - BP 2149. |
1 |
R$ 748,00 |
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Data SE: 23/09/2005 Nº SE: 0449/2005 Valor: R$ 748,00 Fornecedor: ORBITAL INFORMÁTICA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MI165 |
UN |
MEMÓRIA DDR 333 MHZ - 256 MB |
1 |
R$ 100,00 |
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MI175 |
UN |
PLACA MÃE ASUS A7N8X-X (SOM E REDE ON-BOARD) |
1 |
R$ 280,00 |
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MI176 |
UN |
GABINETE ATX 4 BAIAS |
1 |
R$ 145,00 |
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MI177 |
UN |
PROCESSADOR SEMPROM 2400+ |
1 |
R$ 223,00 |
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Data SE: 03/10/2005 Nº SE: 0467/2005 Valor: R$ 2350,00 Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE045 |
SV |
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, INSTALADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 26/08/05 À 26/09/05. |
1 |
R$ 2350,00 |
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Data SE: 04/10/2005 Nº SE: 0476/2005 Valor: R$ 810,20 Fornecedor: MULTILUZ ILUMINAÇÃO MAT. ELÉT. E PROJETOS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MT251 |
MT |
CABO FLEXÍVEL 6MM COR VERMELHA |
200 |
R$ 1,33 |
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MT316 |
MT |
CABO FLEXÍVEL 6MM COR VERDE |
100 |
R$ 1,33 |
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MT317 |
UN |
ELETRODUTO 1 1/2" |
36 |
R$ 8,20 |
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MT331 |
MT |
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM COR VERMELHO |
200 |
R$ 0,58 |
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Data SE: 05/10/2005 Nº SE: 0480/2005 Valor: R$ 1200,00 Fornecedor: AGÊNCIA INTERAG DE PUBLICIDADE DIGITAL LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE131 |
SV |
REFORMA VISUAL DO WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 1200,00 |
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Data SE: 14/10/2005 Nº SE: 0488/2005 Valor: R$ 125,00 Fornecedor: ARAÚJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MC008 |
SC |
MASSA PRONTA - 50 KG - MARCA VALEMASSA |
10 |
R$ 12,50 |
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Data SE: 17/10/2005 Nº SE: 0495/2005 Valor: R$ 268,00 Fornecedor: FACIDATA AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MB092 |
UN |
ROUPEIRO DE AÇO, 4 PORTAS PEQUENAS, COM CHAVE |
1 |
R$ 268,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0516/2005 Valor: R$ 227,00 Fornecedor: GRAVAIMAGEM PRODUÇÕES LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE134 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE FOTOGRAFIA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 227,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0520/2005 Valor: R$ 435,00 Fornecedor: JOSÉ EUSTÁQUIO CORDEIRO VALADARES |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE136 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE PINTURA ACRÍLICA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 435,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0521/2005 Valor: R$ 305,00 Fornecedor: MARIA DO SOCORRO MIRANDA VIEIRA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE137 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE CULINÁRIA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 305,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0522/2005 Valor: R$ 415,00 Fornecedor: SESF LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE138 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE AUTO-MAQUIAGEM PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 415,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0524/2005 Valor: R$ 215,00 Fornecedor: ROSÂNGELA ROCHA PEREIRA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE139 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE TRABALHOS MANUAIS COM EVA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 215,00 |
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Data SE: 21/10/2005 Nº SE: 0527/2005 Valor: R$ 75,00 Fornecedor: KRIS CARIMBOS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ME214 |
UN |
BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT 4913 |
1 |
R$ 6,00 |
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ME215 |
UN |
CARIMBO AUTOMÁTICO SHINY - MODELO S 824 |
1 |
R$ 28,00 |
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ME216 |
UN |
CARIMBO AUTOMÁTICO COLOP - PRINTER Q30 |
1 |
R$ 41,00 |
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Data SE: 24/10/2005 Nº SE: 0530/2005 Valor: R$ 420,88 Fornecedor: VALE DO AÇO COPIADORAS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE129 |
SV |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA ( Sharp AL 1530CS , 15 cópias por minuto, 12 impressões por minuto, Resolução 600 DPI, scanner colorido, redução até 25%, ampliação até 400%, bandeja para 250 folhas, bandeja by-pass automática, programação de 1 a 99 cópias |
1 |
R$ 420,88 |
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Data SE: 25/10/2005 Nº SE: 0536/2005 Valor: R$ 186,30 Fornecedor: LÍVIA DE SÁ GUIMARÃES |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE124 |
SV |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ( 69 LANCHES CONTENDO PÃO DE SAL COM PRESUNTO E MUSSARELA, 01 MAÇÃ, 01 COCA EM LATA À R$ 2,70 CADA) |
1 |
R$ 186,30 |
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Data SE: 25/10/2005 Nº SE: 0537/2005 Valor: R$ 159,70 Fornecedor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE114 |
SV |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO TRIFÁSICO 70 AMPERES - LIGAÇÃO NO DIA 28/10 ÀS 13 HORAS (2º EXPEDIENTE) - EVENTO NO DIA 29/10 DE 8:30 AS 15:00 HORAS. O PADRÃO SERÁ INSTALADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA ROSA BRANCA, 167 - PRAÇA BOM JARDIM. |
1 |
R$ 159,70 |
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Data SE: 26/10/2005 Nº SE: 0539/2005 Valor: R$ 2350,00 Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE045 |
SV |
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, INSTALADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 27/09/05 A 26/10/05. |
1 |
R$ 2350,00 |
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Data SE: 31/10/2005 Nº SE: 0547/2005 Valor: R$ 714,00 Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
SV |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "MINAS GERAIS" - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - COMPLETA, CÓDIGO DO ASSINANTE 99049256, PELO PERÍODO DE 06/11/05 À 06/05/2006. |
1 |
R$ 714,00 |
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Data SE: 03/11/2005 Nº SE: 0557/2005 Valor: R$ 37,80 Fornecedor: LÍVIA DE SÁ GUIMARÃES |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE124 |
SV |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ( 14 LANCHES CONTENDO PÃO DE SAL COM PRESUNTO E MUSSARELA, 01 MAÇÃ A 2,70 CADA) |
1 |
R$ 37,80 |
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Data SE: 04/11/2005 Nº SE: 0563/2005 Valor: R$ 714,00 Fornecedor: SEMPRE EDITORA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
SV |
RENOVAÇÃO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL " O TEMPO" , CÓDIGO ASSINANTE: 10.596 E 10.597 PARA O PERÍODO DE NOV/2005 A NOV/2006. |
1 |
R$ 714,00 |
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Data SE: 04/11/2005 Nº SE: 0566/2005 Valor: R$ -45,00 Fornecedor: JOSÉ EUSTÁQUIO CORDEIRO VALADARES |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE136 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE PINTURA ACRÍLICA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IP |
1 |
R$ 45,00 |
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Data SE: 04/11/2005 Nº SE: 0567/2005 Valor: R$ 105,00 Fornecedor: MARIA DO SOCORRO MIRANDA VIEIRA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE137 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE CULINÁRIA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA |
1 |
R$ 105,00 |
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Data SE: 04/11/2005 Nº SE: 0568/2005 Valor: R$ 12,00 Fornecedor: ROSÂNGELA ROCHA PEREIRA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE139 |
SV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRANDO CURSO DE TRABALHOS MANUAIS COM EVA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICI |
1 |
R$ 12,00 |
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Data SE: 28/11/2005 Nº SE: 0595/2005 Valor: R$ 2350,00 Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE045 |
SV |
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, INSTALADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 27/10/05 A 26/11/05. |
1 |
R$ 2350,00 |
|
Data SE: 24/11/2005 Nº SE: 0596/2005 Valor: R$ 24029,00 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI087 |
UN |
NOBREAK 650 VA, TENSÃO DE ENTRADA 115 V, TENSÃO DE SAÍDA 115V, NÚMERO DE TOMADAS 4 - MARCA SMS - MODELO SM700VA - NET3+ |
8 |
R$ 345,00 |
|
MI163 |
UN |
MONITOR 17" - MODELO SAMSUNG 793V |
7 |
R$ 415,00 |
|
MI181 |
UN |
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3200 GHZ, PLACA MÃE ASUS P5P800S, SOM ON-BOARD, 02 PORTAS USB, 02 SOCKETS PARA MEMÓRIA DDR E CANAL DUPLO, 01 SLOT AGP 8X, 05 SLOTS PCI, PLACA DE REDE 10/100, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 80 GB 7200 RPM, PLACA DE VÍDEO AGP 64 MB, MEMÓR |
7 |
R$ 2532,00 |
|
MI182 |
UN |
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, FONTE DE LUZ VERMELHA, RESOLUÇÃO 0.1 MM, LUZ AMBIENTE INTERNO ATÉ 5000 LUX, AMBIENTE EXTERNO ATÉ 3000 LUX, VOLTAGEM DC +5V, CONSUMO 130 MA, INDICADOR DE LEITURA SONORO E LUMINOSO, GABINETE PLÁSTICO ABS E BORRACHA - MARCA BEMATE |
1 |
R$ 150,00 |
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MI184 |
UN |
SWITCH 08 PORTAS, AUTO DETEÇÃO N-WAY 10/100 MBPS NAS 8 PORTAS, BUFFER DE MEMÓRIA COM 128 KB - MARCA DLINK - MODELO 1008D |
1 |
R$ 140,00 |
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MI185 |
UN |
TESTADOR DE CABEAMENTO DE REDE, TESTA CABEAMENTO UTP/RJ45 10/100 E T568-A/T568B, UNIDADE REMOTA PARA VERIFICAR CABEAMENTO INSTALADO, RESULTADO INSTANTÂNEO FORNECIDO PELOS LED'S - MARCA REMOTE CABLE SNIFFER - MODELO DIAGNOSTIC CABLE TESTER |
1 |
R$ 350,00 |
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Data SE: 24/11/2005 Nº SE: 0598/2005 Valor: R$ 635,00 Fornecedor: MADEIRAS PEPAMA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MC009 |
UN |
MDF - 9MM - 2,75 X 1,83 M |
10 |
R$ 63,50 |
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Data SE: 24/11/2005 Nº SE: 0599/2005 Valor: R$ 253,00 Fornecedor: FERRO E AÇO DJAFER LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU087 |
PÇ |
METALON 20 X 20 X 18 CM - PEÇA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO |
13 |
R$ 15,10 |
|
OU088 |
PÇ |
METALON 20 X 30 X 18 CM - PEÇA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO |
3 |
R$ 18,90 |
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Data SE: 25/11/2005 Nº SE: 0600/2005 Valor: R$ 44,05 Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ME031 |
UN |
FITA CREPE 25MM X 50M |
2 |
R$ 3,15 |
|
ME073 |
UN |
PINCEL ATÔMICO, COR VERMELHO |
2 |
R$ 1,85 |
|
ME085 |
UN |
TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA, A4, 100 MICRA - 210 X 297 MM |
50 |
R$ 0,60 |
|
ME217 |
BL |
RASCUNHO PEQUENO COM PAUTA CONTENDO 50 FOLHAS |
3 |
R$ 1,35 |
|
Data SE: 29/11/2005 Nº SE: 0605/2005 Valor: R$ 900,00 Fornecedor: SCRITHOS - GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MG131 |
UN |
CONVITE EM PAPEL CHEROCOLT 360 GRAMAS ( 21 x 31 cm, 4 X 1 cores com fotolito incluso) |
1000 |
R$ 0,90 |
|
Data SE: 29/11/2005 Nº SE: 0606/2005 Valor: R$ 1040,00 Fornecedor: JANE LINHARES PINTO |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE124 |
SV |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ( COFFE BREAK COTENDO FRUTAS VARIADAS, QUEIJO BRANCO SANDUICHE DE BAGUETE DE CHESTER COM TOMATE SECO, SANDUÍCHE DE PÃO DELÍCIA COM FRANGO E MILHO, PÃO DE QUEIJO, JOELHO DE MOÇA, CROISSANT, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BOLO |
1 |
R$ 1040,00 |
|
Data SE: 30/11/2005 Nº SE: 0608/2005 Valor: R$ 32,73 Fornecedor: VALEPEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU085 |
PC |
BOMBOM( SONHO DE VALSA - COM 50 UNIDADES) |
1 |
R$ 19,90 |
|
OU092 |
PC |
BALA ( PACOTE DE 1 KG - MARCA: ARCOR DE CHOCOLATE) |
1 |
R$ 7,98 |
|
OU093 |
CX |
BOMBOM - 400 GRAMAS ( MARCA: GAROTO) |
1 |
R$ 4,85 |
|
Data SE: 30/11/2005 Nº SE: 0609/2005 Valor: R$ 48,00 Fornecedor: LAJIPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME075 |
UN |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO) |
3 |
R$ 2,00 |
|
OU091 |
UN |
PERFURADOR DECORATIVO ( PEQUENO - NOP FORMATO DE FLOR, ANJO E ESTRELA) |
3 |
R$ 14,00 |
|
Data SE: 30/11/2005 Nº SE: 0611/2005 Valor: R$ 86,00 Fornecedor: KEFAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI186 |
UN |
CHAVEADOR MECÂNICO PARA 02 IMPRESSORAS E 01 COMPUTADOR - MARCA LEADERSHIP |
1 |
R$ 22,00 |
|
MI187 |
UN |
DVD-R - MARCA LG |
20 |
R$ 3,20 |
|
Data SE: 01/12/2005 Nº SE: 0612/2005 Valor: R$ 677,17 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI134 |
UN |
CARTUCHO PRETO - C8727A - ORIGINAL |
3 |
R$ 62,39 |
|
MI168 |
UN |
TONER, ORIGINAL, NOVO (NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECARREGADO), PARA IMPRESSORA HP 1320, LEXMARK E332N, RENDIMENTO 6.000 CÓPIAS |
1 |
R$ 490,00 |
|
Data SE: 01/12/2005 Nº SE: 0613/2005 Valor: R$ 1230,00 Fornecedor: MINAS TÊXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU094 |
UN |
PASTA DE LONA COM PLÁSTICO NA COR MUSGO COM A LOGOMARCA DO PRE-SER E DA CMI |
150 |
R$ 8,00 |
|
OU095 |
UN |
MATRIZ DA PASTA DE LONA |
1 |
R$ 30,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0614/2005 Valor: R$ 0,02 Fornecedor: FERRO E AÇO DJAFER LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU088 |
PÇ |
METALON 20 X 30 X 18 CM - PEÇA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO |
3 |
R$ 0,01 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0615/2005 Valor: R$ 258,00 Fornecedor: PÃO TOTAL PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE124 |
SV |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE ( CONTENDO REFRIGERANTE E SUCO, BOLO, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS ASSADOS, MINI LANCHES - TOTAL DE 60 LANCHES A R$ 4,30 P/PESSOA) |
1 |
R$ 258,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0616/2005 Valor: R$ -1,00 Fornecedor: VALEPEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU085 |
PC |
BOMBOM( SONHO DE VALSA - COM 50 UNIDADES) |
1 |
R$ 1,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0617/2005 Valor: R$ 2956,80 Fornecedor: TRANSPORTE URBANO ÁGUIA BRANCA LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU076 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR TIMÓTEO, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
42 |
R$ 1,60 |
|
OU077 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR IPATINGA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
1806 |
R$ 1,60 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0618/2005 Valor: R$ 537,60 Fornecedor: TRANSPORTE URBANO ÁGUIA BRANCA LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU077 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) CIRCULAR IPATINGA, PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
336 |
R$ 1,60 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0619/2005 Valor: R$ 579,60 Fornecedor: UNIVALE TRANSPORTES LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU078 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) TIMÓTEO/IPATINGA PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
84 |
R$ 3,50 |
|
OU079 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) IPABA/IPATINGA, PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
42 |
R$ 2,80 |
|
OU080 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) FABRICIANO/IPATINGA, PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
84 |
R$ 2,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0620/2005 Valor: R$ 60,90 Fornecedor: MÚLTIPLA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU081 |
UN |
PASSE PARA ÔNIBUS (VALE-TRANSPORTE) MUNICIPAL FABRICIANO, PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
42 |
R$ 1,45 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0621/2005 Valor: R$ 1800,00 Fornecedor: WALDIR DE FARIA LIMA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE021 |
SV |
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE NATAL NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO (INCLUINDO CONFECÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO MESMO) |
1 |
R$ 1800,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0622/2005 Valor: R$ 60,00 Fornecedor: RCW INFORMATICA LTDA ME |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE004 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM CPU - BP 2448 |
1 |
R$ 60,00 |
|
Data SE: 02/12/2005 Nº SE: 0623/2005 Valor: R$ 200,00 Fornecedor: SUPERBOX LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE145 |
SV |
SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PORTA DE VIDRO |
1 |
R$ 200,00 |
|
Data SE: 05/12/2005 Nº SE: 0624/2005 Valor: R$ 4383,20 Fornecedor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE008 |
SV |
POSTAGEM NO MÓDULO CARTA ATRAVÉS DE MÁQUINA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2005. |
1 |
R$ 4383,20 |
|
Data SE: 05/12/2005 Nº SE: 0626/2005 Valor: R$ 40,00 Fornecedor: FORROPISO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT368 |
UN |
MAÇANETA PARA DIVISÓRIA TIPO BOLA PRETA |
1 |
R$ 40,00 |
|
Data SE: 05/12/2005 Nº SE: 0628/2005 Valor: R$ 100,00 Fornecedor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE008 |
SV |
POSTAGEM NO MÓDULO CARTA ATRAVÉS DE MÁQUINA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2005. |
1 |
R$ 100,00 |
|
Data SE: 05/12/2005 Nº SE: 0629/2005 Valor: R$ 301,00 Fornecedor: TELEAÇO CORPORATE |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MM006 |
UN |
APARELHO TELEFÔNICO , PÉROLA, TC 500 MARCA: INTELBRÁS |
7 |
R$ 43,00 |
|
Data SE: 05/12/2005 Nº SE: 0631/2005 Valor: R$ 1576,18 Fornecedor: WIDER ALVES FERNANDES |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA001 |
PC |
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG - MARCA CRISTALMINAS |
30 |
R$ 4,13 |
|
CA006 |
PC |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 200 ML - PACOTE C/ 100 UNIDADES - MARCA COPOBRÁS |
240 |
R$ 1,81 |
|
ZE001 |
LT |
ÁGUA SANITÁRIA - 01 LITRO - MARCA KINTANA |
90 |
R$ 0,71 |
|
ZE024 |
FR |
LIMPA VIDRO - 500 ML - COM GATILHO - MARCA VIDREX |
28 |
R$ 5,71 |
|
ZE031 |
UN |
SABÃO EM PEDRA COM GLICERINA - 200 GR - MARCA BARRA NOVA |
10 |
R$ 0,35 |
|
ZE033 |
LT |
SABÃO PASTOSO GEL - MARCA DISMATEL |
75 |
R$ 2,86 |
|
ZE035 |
UN |
SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA - ALVEJADO, TAMANHO 54 X 74 CM - MARCA C. TÊXTIL |
40 |
R$ 1,76 |
|
ZE036 |
PC |
SACO PARA LIXO - 100 LITROS (PACOTE COM 05 UNIDADES) - MARCA POOK |
35 |
R$ 0,79 |
|
ZE038 |
PC |
SACO PARA LIXO - 30 LITROS (PACOTE COM 10 UNIDADES) - MARCA POOK |
70 |
R$ 0,70 |
|
ZE039 |
PC |
SACO PARA LIXO - 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES) - MARCA POOK |
80 |
R$ 0,70 |
|
ZE040 |
FR |
SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 GRAMAS - MARCA L. FRESH |
30 |
R$ 0,85 |
|
ZE065 |
UN |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - 300M - MARCA COPAPA |
40 |
R$ 1,85 |
|
ZE066 |
UN |
FLANELA, COR LARANJA, 100% ALGODÃO, TAMANHO: 38 X 58 CM - MARCA AZ DE OURO |
70 |
R$ 1,11 |
|
ZE067 |
RL |
PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCA, PICOTADA, ROLO DE 30M X 10 CM, 100% FIBRAS NATURAIS - MARCA SCHOTT |
320 |
R$ 0,53 |
|
ZE087 |
UN |
RODO COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO, BORRACHA DUPLA, 60 CM - MARCA IMEROL |
5 |
R$ 5,25 |
|
Data SE: 06/12/2005 Nº SE: 0632/2005 Valor: R$ 1500,00 Fornecedor: CÉLIO NOVAES JUNIOR |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE146 |
SV |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE GALERIA DE ARTE NO FOYER DA CÂMARA MUNICIPAL. (CONFORME ANEXO). |
1 |
R$ 1500,00 |
|
Data SE: 06/12/2005 Nº SE: 0634/2005 Valor: R$ 175,00 Fornecedor: ROGEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME064 |
UN |
PASTA CLASSIFICADORA AZ, MODELO EXECUTIVO, LOMBO LARGO, EM PAPELÃO, COR PRETA, COM VISOR |
50 |
R$ 3,50 |
|
Data SE: 06/12/2005 Nº SE: 0635/2005 Valor: R$ 6450,00 Fornecedor: ACRIPLAC LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU096 |
UN |
PAINÉL EM ACRÍLICO 2,00 X 1,00, POLICROMIA EM ADESIVO 3M, COM 02 SUPORTES EM TUBO PINTADO EM ALUMÍNIO PARA RODA |
8 |
R$ 726,25 |
|
OU097 |
UN |
PAINEL EM AÇO INOX 2,00 X 1,00 M |
2 |
R$ 320,00 |
|
Data SE: 06/12/2005 Nº SE: 0637/2005 Valor: R$ 69,00 Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME012 |
UN |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA, TUBO SEXTAVADO, ESCRITA GROSSA COM PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, PONTA EM LATÃO E ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TAMANHO (COM TAMPA) 15 CM APROXIMADAMENTE - MARCA BIC |
150 |
R$ 0,46 |
|
Data SE: 07/12/2005 Nº SE: 0638/2005 Valor: R$ 240,00 Fornecedor: VALE DO AÇO COPIADORAS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE129 |
SV |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA ( Sharp AL 1530CS , 15 cópias por minuto, 12 impressões por minuto, Resolução 600 DPI, scanner colorido, redução até 25%, ampliação até 400%, bandeja para 250 folhas, bandeja by-pass automática, programação de 1 a 99 cópias |
1 |
R$ 240,00 |
|
Data SE: 08/12/2005 Nº SE: 0640/2005 Valor: R$ 542,35 Fornecedor: COMERCIAL VIA CRUZEIRO LTDA -EPP |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA003 |
KG |
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MÓIDO - Marca: Rio Doce |
50 |
R$ 7,70 |
|
CA008 |
FR |
DETERGENTE NEUTRO 500 ML - Marca: IPÊ |
15 |
R$ 0,89 |
|
ZE012 |
FR |
DESINFETANTE LÍQUIDO - 500 ML - Marca: TROP |
100 |
R$ 1,44 |
|
Data SE: 08/12/2005 Nº SE: 0642/2005 Valor: R$ 260,00 Fornecedor: FERNANDO BARCELAR - ME |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ZE041 |
FD |
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, FORMATO 23 X 27 CM, COR BRANCA - FARDO COM 1250 UNIDADES |
20 |
R$ 13,00 |
|
Data SE: 08/12/2005 Nº SE: 0643/2005 Valor: R$ 350,00 Fornecedor: CHAVAÇO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT368 |
UN |
MAÇANETA PARA DIVISÓRIA TIPO BOLA PRETA |
10 |
R$ 35,00 |
|
Data SE: 09/12/2005 Nº SE: 0645/2005 Valor: R$ 63,45 Fornecedor: JAIME GASPAR EPP |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA061 |
UN |
SANDUICHEIRA NKS GRILL |
1 |
R$ 63,45 |
|
Data SE: 09/12/2005 Nº SE: 0646/2005 Valor: R$ 132,00 Fornecedor: COMERCIAL J.M.J LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT342 |
UN |
ESCADA DE ALUMÍNIO DE 7 DEGARUS, RESIDENCIAL, ALTURA DO ÚLTIMO DEGRAU: 1,56 MTS, PESO: 4,8 KG, RESISTÊNCIA: 120 KG |
1 |
R$ 132,00 |
|
Data SE: 12/12/2005 Nº SE: 0647/2005 Valor: R$ 75,00 Fornecedor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MG129 |
CN |
CONVITE EM PAPEL ART PREMIUM, 250 GRAMAS TIPO CARTÃO POSTAL 4X4, COR, COM VERNIZ, TAMANHO 23X15 CM |
3 |
R$ 25,00 |
|
Data SE: 12/12/2005 Nº SE: 0648/2005 Valor: R$ 35,00 Fornecedor: NILZA RODRIGUES EPP |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME160 |
CX |
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, TAMANHO 25,4 X 66,7 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS |
5 |
R$ 7,00 |
|
Data SE: 12/12/2005 Nº SE: 0649/2005 Valor: R$ 37,00 Fornecedor: ÓTICAS MARIA JOSÉ |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT037 |
UN |
PILHA ALCALINA PALITO - 1,5 VOLTS - TAMANHO AAA - MARCA PANASONIC |
20 |
R$ 1,85 |
|
Data SE: 12/12/2005 Nº SE: 0650/2005 Valor: R$ 120,00 Fornecedor: FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE006 |
UN |
COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA para o pai da servidora Elza Vieira Paula Santos, lotada no CAC, que faleceu no dia 11/12/2005. |
1 |
R$ 120,00 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0651/2005 Valor: R$ 1160,00 Fornecedor: RG PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU075 |
UN |
PNEU 195/60/R15 P6000 - PIRELLI |
4 |
R$ 290,00 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0652/2005 Valor: R$ 40,00 Fornecedor: RG PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE126 |
SV |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
1 |
R$ 20,00 |
|
SE127 |
SV |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
4 |
R$ 5,00 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0653/2005 Valor: R$ 500,00 Fornecedor: GRÁFICA TAVARES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MG134 |
UN |
CARTÃO DE NATAL, EM PAPEL COUCHÊ 230 GRAMAS, 14 X 20 CM, COM FOTOLITO, EM POLICROMIA |
1000 |
R$ 0,50 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0654/2005 Valor: R$ 570,00 Fornecedor: GW PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU063 |
UN |
PNEU 195/60 R15 POTENZA GIII - FIRESTONE |
2 |
R$ 285,00 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0655/2005 Valor: R$ 40,00 Fornecedor: GW PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE126 |
SV |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
1 |
R$ 20,00 |
|
SE127 |
SV |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
4 |
R$ 5,00 |
|
Data SE: 13/12/2005 Nº SE: 0656/2005 Valor: R$ 7,80 Fornecedor: KEFAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI044 |
UN |
CABO PARALELO MACHO-MACHO (DB-25 MACHO - DB-25 MACHO) PARA CHAVEADOR. |
1 |
R$ 7,80 |
|
Data SE: 14/12/2005 Nº SE: 0657/2005 Valor: R$ 198,00 Fornecedor: ORBITAL INFORMÁTICA LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI051 |
CX |
CABO PAR TRANÇADO CAT 5E - CAIXA COM 305 METROS |
1 |
R$ 198,00 |
|
Data SE: 14/12/2005 Nº SE: 0658/2005 Valor: R$ 55,00 Fornecedor: RCW INFORMATICA LTDA ME |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE004 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM CPU |
1 |
R$ 55,00 |
|
Data SE: 14/12/2005 Nº SE: 0659/2005 Valor: R$ 570,00 Fornecedor: GW PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU063 |
UN |
PNEU 195/60 POTENZA GIII - FIRESTONE |
2 |
R$ 285,00 |
|
Data SE: 14/12/2005 Nº SE: 0660/2005 Valor: R$ 40,00 Fornecedor: GW PNEUS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE126 |
SV |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
1 |
R$ 20,00 |
|
SE127 |
SV |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO |
4 |
R$ 5,00 |
|
Data SE: 15/12/2005 Nº SE: 0661/2005 Valor: R$ 39,95 Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME219 |
UN |
MINI FITA CORRETIVA - 5 MM DE LARGURA E 6 M DE COMPRIMENTO - MARCA BIC |
5 |
R$ 7,99 |
|
Data SE: 15/12/2005 Nº SE: 0662/2005 Valor: R$ 7077,00 Fornecedor: WELLTON LACERDA SILVA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE140 |
SV |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( contratação de jantar de confraternização da Câmra Municipal de Ipatinga, para 350 pessoas , no valor de R$ 20,22 por pessoa) |
1 |
R$ 7077,00 |
|
Data SE: 15/12/2005 Nº SE: 0663/2005 Valor: R$ 76,66 Fornecedor: JOSÉ DERMO DE PINHO |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT369 |
UN |
CURVA SOLDÁVEL 90 GRAUS 1" |
6 |
R$ 3,70 |
|
MT370 |
UN |
ADAPTADOR SOLDÁVEL 1" |
4 |
R$ 0,97 |
|
MT371 |
UN |
JOELHO SOLDÁVEL 45 GRAUS 1" |
6 |
R$ 2,34 |
|
MT372 |
UN |
JOELHO 45 GRAUS GALVANIZADO 1" |
2 |
R$ 6,92 |
|
MT373 |
UN |
UNIÃO GALVANIZADA DE 1" |
1 |
R$ 13,62 |
|
MT374 |
UN |
LUVA GALVANIZADA 1" |
2 |
R$ 4,54 |
|
Data SE: 16/12/2005 Nº SE: 0664/2005 Valor: R$ 496,08 Fornecedor: COMERCIAL BRETAS E ARAUJO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
OU005 |
MT |
CETIM BRANCO EMBANHADO NAS PONTAS. |
31,1999999 |
R$ 15,90 |
|
Data SE: 16/12/2005 Nº SE: 0665/2005 Valor: R$ 568,80 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI002 |
UN |
CARTUCHO PRETO - C629A - ORIGINAL |
6 |
R$ 94,80 |
|
Data SE: 16/12/2005 Nº SE: 0666/2005 Valor: R$ 3659,00 Fornecedor: REAL SEGUROS S.A |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE070 |
SV |
SEGURO EMPRESARIAL COM COBERTURA TOTAL DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E CONTEÚDO, NO PERÍODO DE DEZEMBR0/2005 A DEZEMBRO/2006. |
1 |
R$ 3659,00 |
|
Data SE: 19/12/2005 Nº SE: 0667/2005 Valor: R$ 266,00 Fornecedor: ARAÚJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT053 |
RL |
ROLO DE LÃ - 23 CM |
1 |
R$ 23,00 |
|
MT135 |
GL |
TINTA PARA PAREDE BRANCO GELO - MARCA: CORALPLUS - 18 LITROS |
1 |
R$ 230,00 |
|
MT375 |
UN |
EXTENSOR PARA ROLO |
1 |
R$ 13,00 |
|
Data SE: 20/12/2005 Nº SE: 0668/2005 Valor: R$ 673,00 Fornecedor: ROGEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME011 |
UN |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, ESCRITA GROSSA |
50 |
R$ 0,55 |
|
ME019 |
UN |
COLA LÍQUIDA, BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM BICO APLICADOR, PESO LÍQUIDO 40 GRAMAS |
60 |
R$ 0,50 |
|
ME020 |
UN |
CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, COR BRANCA, FRASCO COM 18 ML, NÃO TÓXICO, INODORO, LAVÁVEL |
10 |
R$ 0,80 |
|
ME050 |
UN |
LÁPIS PRETO Nº 02, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, ALTA QUALIDADE, APONTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 175 MM |
50 |
R$ 0,40 |
|
ME053 |
PC |
PAPEL A4, BRANCO ALCALINO, "OFF-SET" 75 G/M2, TAMANHO 210 X 297 MM, SEM TIMBRE, SEM IMPRESSÃO, PACOTE COM 500 FOLHAS |
50 |
R$ 11,00 |
|
ME072 |
UN |
PINCEL ATÔMICO PARA PAPEL, BICO ARREDONDADO, RECARREGÁVEL, COR PRETO |
30 |
R$ 1,00 |
|
ME075 |
UN |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO |
5 |
R$ 1,50 |
|
Data SE: 20/12/2005 Nº SE: 0669/2005 Valor: R$ 698,85 Fornecedor: COMERCIAL VIA CRUZEIRO LTDA -EPP |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA001 |
PC |
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG |
50 |
R$ 4,90 |
|
CA003 |
KG |
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MÓIDO |
50 |
R$ 7,70 |
|
CA004 |
CX |
CHÁ MATE TOSTADO - 200 GRAMAS |
20 |
R$ 2,20 |
|
CA016 |
FR |
LIMPADOR DE ALUMÍNIO, CONTEÚDO DE 500ML |
5 |
R$ 1,05 |
|
ZE021 |
UN |
ESPONJA DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM |
40 |
R$ 0,49 |
|
Data SE: 21/12/2005 Nº SE: 0670/2005 Valor: R$ 3728,66 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI002 |
UN |
CARTUCHO PRETO - C629A - ORIGINAL |
4 |
R$ 94,80 |
|
MI004 |
UN |
CARTUCHO COLORIDO - C649A ORIGINAL |
19 |
R$ 92,00 |
|
MI005 |
UN |
DISCO FLEXÍVEL 3 1/2" CAPACIDADE 1.44MB FORMATADO |
250 |
R$ 0,59 |
|
MI069 |
UN |
CARTUCHO COLORIDO - C6578D - ORIGINAL |
2 |
R$ 122,06 |
|
MI079 |
UN |
CARTUCHO PRETO - C6656A - 19 ML - ORIGINAL |
3 |
R$ 64,56 |
|
MI088 |
UN |
FITA DAT DDS-3, 4 MM 12/24 GB, 125 M |
10 |
R$ 22,13 |
|
MI090 |
UN |
TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER HP 2300N - Q2610A |
1 |
R$ 462,00 |
|
MI134 |
UN |
CARTUCHO PRETO - C8727A - ORIGINAL |
2 |
R$ 62,39 |
|
MI135 |
UN |
CARTUCHO COLORIDO - C8728A - ORIGINAL |
3 |
R$ 69,36 |
|
Data SE: 21/12/2005 Nº SE: 0674/2005 Valor: R$ 64,00 Fornecedor: HOTEL PRESIDENTE |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE148 |
SV |
HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DE CASAL |
1 |
R$ 64,00 |
|
Data SE: 21/12/2005 Nº SE: 0675/2005 Valor: R$ 1209,76 Fornecedor: COPIADORA NEW COLOR LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE129 |
SV |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA - marca Ricoh Aficio 450, com capacidade de 45000 cópias por mês e 45 cópias por minuto, 03 gavetas de papel, ADF, solter. (referente ao mês de dezembro, perfazendo um total de 30.244 cópias) |
1 |
R$ 1209,76 |
|
Data SE: 21/12/2005 Nº SE: 0676/2005 Valor: R$ 260,00 Fornecedor: FERNANDO BARCELAR - ME |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ZE041 |
FD |
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, FORMATO 23 X 27 CM, COR BRANCA - FARDO COM 1250 UNIDADES |
20 |
R$ 13,00 |
|
Data SE: 22/12/2005 Nº SE: 0677/2005 Valor: R$ 396,00 Fornecedor: KEFAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI003 |
UN |
CARTUCHO PRETO - 6614D - 28 ML - ORIGINAL, NOVO (NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECARREGADO) PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET SÉRIE 610C E 640C |
4 |
R$ 99,00 |
|
Data SE: 23/12/2005 Nº SE: 0678/2005 Valor: R$ 1932,00 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI004 |
UN |
CARTUCHO COLORIDO - C649A ORIGINAL |
21 |
R$ 92,00 |
|
Data SE: 27/12/2005 Nº SE: 0679/2005 Valor: R$ 62,00 Fornecedor: CLÉBER ARAÚJO MOTA - ME |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA017 |
UN |
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13 KG |
2 |
R$ 31,00 |
|
Data SE: 27/12/2005 Nº SE: 0681/2005 Valor: R$ 2721,35 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE008 |
SV |
POSTAGEM NO MÓDULO CARTA ATRAVÉS DE MÁQUINA NO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DE 2005. |
1 |
R$ 2721,35 |
|
Data SE: 27/12/2005 Nº SE: 0684/2005 Valor: R$ 2350,00 Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE045 |
SV |
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, INSTALADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 27/11/05 À 26/12/05. |
1 |
R$ 2350,00 |
|
|
|
CMI - Assessoria Técnica (Informática) - 3829-8841/3829-8847 |