Relatório de Compras - Período (01/04/2003-30/04/2003)
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Data SE: 11/02/2003 Nº SE: 0044/2003 Valor: R$ 22,00 Fornecedor: CARTÓRIO DE PRIMEIRO OFÍCIO DE IPATINGA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE029 |
SV |
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA E O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. |
11 |
R$ 2,00 |
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Data SE: 13/02/2003 Nº SE: 0045/2003 Valor: R$ 452,10 Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL MINAS GERAIS |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
UN |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO MINAS GERAIS. RENOVAÇÃO PARTE: COMPLETO |
1 |
R$ 452,10 |
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Data SE: 24/02/2003 Nº SE: 0052/2003 Valor: R$ 198,00 Fornecedor: EDITORA PINI LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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BL002 |
UN |
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO. |
1 |
R$ 198,00 |
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Data SE: 14/03/2003 Nº SE: 0083/2003 Valor: R$ 135,00 Fornecedor: EDITORA PINI LTDA. |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
UN |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TÉCHNE (15/03/2003 A 15/02/2004) - EDIÇÃO 72 A 83. |
1 |
R$ 135,00 |
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Data SE: 14/03/2003 Nº SE: 0084/2003 Valor: R$ 655,00 Fornecedor: IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍD. LTD |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
UN |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA PUBLICAÇÃO JURIS SÍNTESE MILLENNIUM (PERÍODO 12 MESES). |
1 |
R$ 655,00 |
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Data SE: 14/03/2003 Nº SE: 0087/2003 Valor: R$ 2997,00 Fornecedor: IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE014 |
UN |
RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO IBAM (BENEFÍCIOS POR 12 MESES). |
1 |
R$ 2997,00 |
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Data SE: 21/03/2003 Nº SE: 0097/2003 Valor: R$ 29,00 Fornecedor: TELEMIG CELULAR S/A - IPATINGA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MF006 |
UN |
FRENTE PARA APARELHO CELULAR NOKIA 8265, A SER INSTALADA NO APARELHO DE USO DO VEREADOR BENIGNO FRADE LEITE (VICE-PRESIDENTE). |
1 |
R$ 29,00 |
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Data SE: 26/03/2003 Nº SE: 0104/2003 Valor: R$ 841,00 Fornecedor: EDITORA DOMINUS LEGIS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE010 |
UN |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIJ - DOMINUS INFORMATIVO JURÍDICO, PARA O ANO DE 2003. |
1 |
R$ 841,00 |
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Data SE: 28/03/2003 Nº SE: 0106/2003 Valor: R$ 345,60 Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MB006 |
UN |
ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1,98 X 0,92 X 0,30 - CH 50 |
6 |
R$ 57,60 |
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Data SE: 31/03/2003 Nº SE: 0108/2003 Valor: R$ 380,00 Fornecedor: WALDIR PINTO DE LIMA ME |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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MB008 |
UN |
PRATELEIRA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA MARFIM - 3,95 X 0,30 |
1 |
R$ 110,00 |
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MB009 |
UN |
PRATELEIRA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA MARFIM - 5,25 X 0,30 |
2 |
R$ 135,00 |
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Data SE: 01/04/2003 Nº SE: 0109/2003 Valor: R$ 272,00 Fornecedor: FRANCISLIVRO COMÉRCIO LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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BL001 |
UN |
LIVRO REVISTA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, VOLUMES 229 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. |
1 |
R$ 100,00 |
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BL001 |
UN |
LIVRO REVISTA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, VOLUME 230 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS |
1 |
R$ 100,00 |
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BL001 |
UN |
LIVRO CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 8ª EDIÇÃO, ATUALIZADA ATÉ 01/01/2003 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS |
4 |
R$ 18,00 |
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Data SE: 02/04/2003 Nº SE: 0110/2003 Valor: R$ 8,70 Fornecedor: COMERCIAL VIA CRUZEIRO LTDA -EPP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ZE019 |
UN |
ESPALHADOR DE CERA PRIMÍCIA - 35 CM DE BASE |
3 |
R$ 2,90 |
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Data SE: 03/04/2003 Nº SE: 0111/2003 Valor: R$ 89,76 Fornecedor: JAIME GASPAR EPP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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CA005 |
UN |
COPO DE VIDRO, LONG DRINK LUMEM |
48 |
R$ 1,87 |
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Data SE: 09/04/2003 Nº SE: 0115/2003 Valor: R$ 60,00 Fornecedor: LAJIPEL LTDA EPP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ME119 |
UN |
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ABA ELÁTICO |
50 |
R$ 1,20 |
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Data SE: 09/04/2003 Nº SE: 0116/2003 Valor: R$ 99,90 Fornecedor: ARTES LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
BL001 |
UN |
LIVRO - COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - ORGANIZADORES: IVES GANDRA DA SILVA MARTINS E CARLOS VALDER DO NASCIMENTO - EDITORA SARAIVA |
1 |
R$ 99,90 |
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Data SE: 11/04/2003 Nº SE: 0120/2003 Valor: R$ 150,00 Fornecedor: SERRALHERIA DO NILTON LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE041 |
UN |
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTÃO DE 3,05 X 2,00 M |
1 |
R$ 150,00 |
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Data SE: 11/04/2003 Nº SE: 0121/2003 Valor: R$ 2322,86 Fornecedor: JDJ PINTURAS E ARTE LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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SE042 |
UN |
SERVIÇO DE REFORMA PARA INSTALAÇAO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, CONFORME ANEXO I. |
1 |
R$ 2322,86 |
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Data SE: 14/04/2003 Nº SE: 0123/2003 Valor: R$ 52,00 Fornecedor: IPAGÁS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA017 |
UN |
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13 KG |
2 |
R$ 26,00 |
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Data SE: 14/04/2003 Nº SE: 0124/2003 Valor: R$ 4,00 Fornecedor: KRIS CARIMBOS LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
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ME108 |
UN |
BORRACHA PARA CARIMBO MODELO 4911 |
1 |
R$ 4,00 |
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Data SE: 15/04/2003 Nº SE: 0125/2003 Valor: R$ 369,28 Fornecedor: NILZA RODRIGUES EPP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME007 |
UN |
BOBINA PARA CALCULADORA - LOGOS 642/682/692 |
7 |
R$ 0,60 |
|
ME068 |
UN |
PASTA SUSPENSA, EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COR PALHA |
170 |
R$ 1,10 |
|
ME006 |
UN |
BOBINA PARA CALCULADORA - LOGOS 41, 48 E 49 |
7 |
R$ 0,60 |
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ME052 |
UN |
LIVRO DE CONTA CORRENTE COM 100 FOLHAS |
1 |
R$ 5,00 |
|
ME080 |
UN |
REFIL JP 192 PARA CARTUCHO DO FAX OLIVETTI 580 |
2 |
R$ 30,00 |
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ME050 |
UN |
LÁPIS PRETO Nº 02 |
80 |
R$ 0,10 |
|
ME054 |
UN |
PAPEL CARBONO PRETO - FORMATO 22 X 33 CM |
40 |
R$ 0,11 |
|
ME074 |
UN |
CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETO |
8 |
R$ 0,80 |
|
ME102 |
UN |
MARGARIDA, PARA MÁQUINA ET 112 |
1 |
R$ 90,00 |
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Data SE: 15/04/2003 Nº SE: 0126/2003 Valor: R$ 35,00 Fornecedor: SERRALHERIA DO NILTON LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE041 |
UN |
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTÃO DE 3,05 X 2,00 M |
1 |
R$ 35,00 |
|
Data SE: 16/04/2003 Nº SE: 0127/2003 Valor: R$ 369,62 Fornecedor: DIVIPISO DECORAÇÕES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE001 |
SV |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA AREIA JUNDIAÍ COM PERFIL PRETO, NUM TOTAL DE 12,65 M². |
1 |
R$ 369,62 |
|
Data SE: 16/04/2003 Nº SE: 0128/2003 Valor: R$ 70,38 Fornecedor: DIVIPISO DECORAÇÕES LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE001 |
SV |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7,82 M². |
1 |
R$ 70,38 |
|
Data SE: 22/04/2003 Nº SE: 0129/2003 Valor: R$ 2920,00 Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE010 |
SV |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2003 |
0 |
R$ 2920,00 |
|
SE010 |
SV |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2003 |
0 |
R$ 2930,00 |
|
SE010 |
SV |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2003 |
1 |
R$ 2920,00 |
|
Data SE: 16/04/2003 Nº SE: 0131/2003 Valor: R$ 470,45 Fornecedor: COMERCIAL VIA CRUZEIRO LTDA -EPP |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA001 |
PC |
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE C/ 5 KG |
60 |
R$ 5,98 |
|
ZE034 |
LT |
SABONETE LÍQUIDO ERVA-DOCE |
20 |
R$ 1,18 |
|
ZE039 |
PC |
SACO PARA LIXO - 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES) |
25 |
R$ 0,57 |
|
ZE033 |
LT |
SABÃO PASTOSO GEL |
30 |
R$ 1,80 |
|
ZE040 |
FR |
SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 GRAMAS |
20 |
R$ 0,99 |
|
Data SE: 16/04/2003 Nº SE: 0132/2003 Valor: R$ 274,95 Fornecedor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME003 |
UN |
APONTADOR DE LÁPIS, SEM DEPÓSITO, C/ 01 FURO |
20 |
R$ 0,10 |
|
ME009 |
UN |
BORRACHA BRANCA |
20 |
R$ 0,06 |
|
ME014 |
CX |
CLIP 1/0 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES |
15 |
R$ 0,93 |
|
ME016 |
CX |
CLIP 6/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES |
10 |
R$ 1,44 |
|
ME019 |
UN |
COLA LÍQUIDA - 40 GRAMAS |
50 |
R$ 0,34 |
|
ME028 |
UN |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 30M |
20 |
R$ 0,38 |
|
ME066 |
UN |
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL CARTÃO, PLASTIFICADA, COR VERDE-ÁGUA |
100 |
R$ 1,02 |
|
ME072 |
UN |
PINCEL ATÔMICO, COR PRETO |
5 |
R$ 0,65 |
|
ME081 |
UN |
RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, 30 CM |
10 |
R$ 0,17 |
|
ME085 |
UN |
TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA, A4, 100 MICRA - 210 X 297 MM |
10 |
R$ 0,89 |
|
ME015 |
CX |
CLIP 4/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES |
20 |
R$ 1,02 |
|
ME020 |
UN |
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA - 18 ML |
25 |
R$ 0,51 |
|
ME064 |
UN |
PASTA CLASSIFICADORA AZ, LOMBO LARGO, EXECUTIVA, COR PRETA |
20 |
R$ 2,70 |
|
ME069 |
CX |
PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNIDADES |
10 |
R$ 0,93 |
|
ME071 |
UN |
PINCEL ATÔMICO, COR AZUL |
10 |
R$ 0,65 |
|
Data SE: 22/04/2003 Nº SE: 0133/2003 Valor: R$ 1313,35 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE008 |
SV |
POSTAGEM NO MÓDULO CARTA ATRAVÉS DE MÁQUINA. SERVIÇOS DE CORREPONDÊNCIA EXECUTADOS POR VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. |
1 |
R$ 1313,35 |
|
Data SE: 16/04/2003 Nº SE: 0134/2003 Valor: R$ 775,00 Fornecedor: SETNARA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MB010 |
UN |
MESA 1,00 X 0,60 X 0,74 COM 03 GAVETAS, COR MARFIM, a serem instaladas no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC |
3 |
R$ 115,00 |
|
MB011 |
UN |
MESA PARA COMPUTADOR, 100 X 0,60 X 0,74, TECLADO RETRÁTIL, COR MARFIM, a serem lotadas nas instalações do Centro de Atendimento ao Cidadão. |
2 |
R$ 115,00 |
|
MB012 |
UN |
MESA, 0,90 X 0,60 X 0,74, 03 GAVETAS, COR MARFIM, a serem lotadas nas instalações do Centro de Atendimento ao Cidadão. |
2 |
R$ 100,00 |
|
Data SE: 22/04/2003 Nº SE: 0135/2003 Valor: R$ 1716,50 Fornecedor: COMERCIAL BOURGUIGNON LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI016 |
UN |
FITA DAT 4 GB - 4MM, 120 METROS DDS-2 |
12 |
R$ 26,00 |
|
MI038 |
UN |
PENTE DE MEMÓRIA DIMM PC 128 RAM - 133 MHZ |
5 |
R$ 80,00 |
|
MI022 |
UN |
CONECTOR RJ45 |
50 |
R$ 0,70 |
|
MI046 |
UN |
LEITOR DE CD-ROM 52X OU SUPERIOR |
2 |
R$ 120,00 |
|
MI045 |
UN |
CD-R W (REGRAVÁVEL) DE 650 MB COM CAPA (BOX ACRÍLICO) |
5 |
R$ 6,50 |
|
MI017 |
UN |
HD 20 GB (5400 RPM OU SUPERIOR) |
2 |
R$ 340,00 |
|
MI044 |
UN |
CABO PARALELO MACHO-MACHO (DB-25 MACHO - DB-25 MACHO) |
1 |
R$ 8,00 |
|
MI006 |
UN |
FITA DE IMPRESSÃO, COR PRETA, PARA IMPRESSORA EPSON MATRICIAL FX 1170 |
2 |
R$ 4,50 |
|
Data SE: 22/04/2003 Nº SE: 0136/2003 Valor: R$ 35,00 Fornecedor: ADALTON LÚCIO CUNHA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
BL001 |
UN |
LIVROS - JURISPRUDÊNCIA MINEIRA - VOLUME 161 |
1 |
R$ 35,00 |
|
Data SE: 22/04/2003 Nº SE: 0137/2003 Valor: R$ 2099,30 Fornecedor: MARIA VENCESLAU TORRES INFORMÁTICA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI002 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 29A - 40ML |
10 |
R$ 102,35 |
|
MI004 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, COLORIDO - 49A - 22,8 ML |
10 |
R$ 107,58 |
|
Data SE: 23/04/2003 Nº SE: 0138/2003 Valor: R$ 1092,30 Fornecedor: ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME011 |
UN |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, TUBO SEXTAVADO, ESCRITA GROSSA |
100 |
R$ 0,30 |
|
ME053 |
PC |
PAPEL A4 - 210 X 297 MM, 75 GR - PACOTE COM 500 FOLHAS |
90 |
R$ 9,90 |
|
ME065 |
UN |
PASTA CLASSIFICADORA PRETA, EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO |
10 |
R$ 0,42 |
|
ME076 |
UN |
CANETA SALIENTADORA DE PALAVRAS |
15 |
R$ 0,50 |
|
ME012 |
UN |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA, TUBO SEXTAVADO, ESCRITA GROSSA |
150 |
R$ 0,30 |
|
ME057 |
PC |
PAPEL OFÍCIO 2 - 216 X 330 MM, 75 GR - PACOTE COM 100 FOLHAS |
10 |
R$ 11,30 |
|
ME075 |
UN |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO |
1 |
R$ 1,60 |
|
Data SE: 23/04/2003 Nº SE: 0139/2003 Valor: R$ 187,70 Fornecedor: CASA IPANEMA COMÉRCIO E CONSTRUÇOES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT096 |
UN |
MOLA HIDRÁULICA "COIMBRA" |
2 |
R$ 93,85 |
|
Data SE: 23/04/2003 Nº SE: 0140/2003 Valor: R$ 35,72 Fornecedor: COPERMAQ - COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA. |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MT095 |
UN |
CHAVE MARGIRUS, TIPO ALAVANCA, LIGA/DESLIGA - 20 AMPÉRES |
2 |
R$ 17,86 |
|
Data SE: 24/04/2003 Nº SE: 0141/2003 Valor: R$ 3740,44 Fornecedor: MARIA VENCESLAU TORRES INFORMÁTICA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI002 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 29A - 40ML |
12 |
R$ 102,35 |
|
MI004 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, COLORIDO - 49A - 22,8 ML |
16 |
R$ 107,58 |
|
MI003 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 6614 - 28 ML |
8 |
R$ 98,87 |
|
Data SE: 24/04/2003 Nº SE: 0143/2003 Valor: R$ 60,72 Fornecedor: JDJ PINTURAS E ARTE LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE042 |
UN |
SERVIÇO DE REFORMA PARA INSTALAÇAO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, CONFORME ANEXO I. |
1 |
R$ 60,72 |
|
Data SE: 24/04/2003 Nº SE: 0144/2003 Valor: R$ 271,00 Fornecedor: KRIS CARIMBOS LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
ME113 |
UN |
CARIMBO TRODAT - MODELO 4910, conforme modelo anexo. |
2 |
R$ 17,00 |
|
ME117 |
UN |
CARIMBO TRODAT - MODELO 4913, conforme modelo anexo. |
3 |
R$ 27,00 |
|
ME110 |
UN |
CARIMBO TRODAT - MODELO 4912, conforme modelo anexo. |
6 |
R$ 26,00 |
|
Data SE: 24/04/2003 Nº SE: 0145/2003 Valor: R$ 3,96 Fornecedor: MARISTELA CRISTINA DUARTE ALVES E SANTOS |
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Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA018 |
MT |
FLANELA BRANCA, PARA CONFECÇÃO DE COADORES DE CAFÉ. |
2 |
R$ 1,98 |
|
Data SE: 25/04/2003 Nº SE: 0147/2003 Valor: R$ 150,80 Fornecedor: TELEAÇO COMUNICAÇÕES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MM006 |
UN |
APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRÁS, MODELO TC 500. |
4 |
R$ 37,70 |
|
Data SE: 25/04/2003 Nº SE: 0151/2003 Valor: R$ 517,20 Fornecedor: SPEED PRINTER LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI021 |
UN |
TONNER LEXMARK OPTRA 310, 12A2202 |
1 |
R$ 517,20 |
|
Data SE: 25/04/2003 Nº SE: 0153/2003 Valor: R$ 100,00 Fornecedor: DIVIPISO DECORAÇÕES LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE001 |
SV |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7,82 M². |
1 |
R$ 100,00 |
|
Data SE: 28/04/2003 Nº SE: 0154/2003 Valor: R$ 5482,24 Fornecedor: MARIA VENCESLAU TORRES INFORMÁTICA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
MI011 |
UN |
CABO PARALELO PARA IMPRESSORA |
10 |
R$ 4,69 |
|
MI002 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 29A - 40ML |
12 |
R$ 102,35 |
|
MI018 |
UN |
TECLADO PADRÃO ABNT, DIMM |
3 |
R$ 30,49 |
|
MI004 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, COLORIDO - 49A - 22,8 ML |
23 |
R$ 107,58 |
|
MI003 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 6614 - 28 ML |
7 |
R$ 98,87 |
|
MI005 |
UN |
DISCO FLEXÍVEL 3 1/2" |
250 |
R$ 1,08 |
|
MI001 |
UN |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PRETO - 25A E 26A - 40 ML |
5 |
R$ 103,22 |
|
MI043 |
UN |
CD-R DE 650 MB (FOSCO/PRATA) DE CAPACIDADE COM CAPA (BOX ACRÍLICO) |
20 |
R$ 1,83 |
|
MI034 |
UN |
DRIVE DE DISQUETE 3 1/2" |
2 |
R$ 39,82 |
|
MI019 |
UN |
TECLADO PADRÃO ABNT, MINI-DIMM |
2 |
R$ 23,45 |
|
Data SE: 30/04/2003 Nº SE: 0155/2003 Valor: R$ 2107,06 Fornecedor: COMERCIAL VIA CRUZEIRO LTDA -EPP |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
CA003 |
KG |
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MÓIDO |
70 |
R$ 5,98 |
|
CA024 |
UN |
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX, CABO REVESTIDO, COR BEGE |
12 |
R$ 0,85 |
|
CA008 |
FR |
DETERGENTE NEUTRO 500 ML |
5 |
R$ 0,74 |
|
CA027 |
UN |
GARFO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE |
400 |
R$ 0,04 |
|
ZE028 |
RL |
PAPEL HIGIÊNICO TRADICIONAL, BRANCO, COM FOLHAS PICOTADAS - 10CM X 40 M |
192 |
R$ 0,43 |
|
ZE029 |
LT |
REMOVEDOR DE CERA NÃO INFLAMÁVEL |
18 |
R$ 3,90 |
|
ZE001 |
LT |
ÁGUA SANITÁRIA - 01 LITRO |
100 |
R$ 0,57 |
|
ZE006 |
LT |
CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO - 05 LITROS |
80 |
R$ 4,30 |
|
CA006 |
PC |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 200 ML - PACOTE C/ 100 UNIDADES |
240 |
R$ 1,46 |
|
ZE021 |
UN |
ESPONJA DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM |
80 |
R$ 0,36 |
|
CA016 |
FR |
LIMPADOR DE ALUMÍNIO, CONTEÚDO DE 500ML |
5 |
R$ 0,84 |
|
ZE031 |
UN |
SABÃO EM PEDRA COM GLICERINA - 200 GR |
6 |
R$ 0,49 |
|
ZE035 |
UN |
SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA - ALVEJADO, TAMANHO 54X 74 CM |
30 |
R$ 1,54 |
|
ZE002 |
LT |
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 01 LITRO |
5 |
R$ 2,30 |
|
CA004 |
CX |
CHÁ MATE TOSTADO - 200 GRAMAS |
40 |
R$ 2,00 |
|
CA007 |
PC |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 50 ML - PACOTE C/ 100 UNIDADES |
120 |
R$ 0,59 |
|
ZE020 |
PC |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES |
80 |
R$ 0,72 |
|
CA029 |
PC |
GUARDANAPOS DE PAPEL 23,5X23,5 CM - 50 UNIDADES |
10 |
R$ 0,48 |
|
CA014 |
UN |
PANO DE PRATO FELPUDO - 46 X 68 CM |
5 |
R$ 2,80 |
|
CA031 |
UN |
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL |
400 |
R$ 0,10 |
|
ZE032 |
KG |
SABÃO EM PÓ - 01 KG |
2 |
R$ 1,78 |
|
ZE036 |
PC |
SACO PARA LIXO - 100 LITROS (PACOTE COM 05 UNIDADES) |
50 |
R$ 0,59 |
|
ZE041 |
FD |
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, FORMATO 23 X 27 CM, COR BRANCA - FARDO COM 1250 UNIDADES |
20 |
R$ 7,80 |
|
ZE003 |
PC |
ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 GRAMAS |
1 |
R$ 10,80 |
|
ZE008 |
LT |
CLORO - 01 LITRO |
5 |
R$ 0,96 |
|
ZE012 |
FR |
DESINFETANTE LÍQUIDO - 500 ML |
70 |
R$ 1,33 |
|
ZE062 |
UN |
FLANELA LARANJA, 100% ALGODÃO, 38 X 48 CM. |
15 |
R$ 1,15 |
|
ZE027 |
RL |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - 600 M |
15 |
R$ 4,45 |
|
ZE037 |
PC |
SACO PARA LIXO - 50 LITROS (PACOTE COM 10 UNIDADES) |
20 |
R$ 0,59 |
|
Data SE: 30/04/2003 Nº SE: 0156/2003 Valor: R$ 399,50 Fornecedor: SPEED PRINTER LTDA |
|
Cód. Prod. |
Und |
Descrição do Produto |
Qtde |
Valor Unit. |
|
SE002 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 695, LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
1 |
R$ 80,00 |
|
SE002 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 695, LOTADA NO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS |
1 |
R$ 67,50 |
|
SE005 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM MONITOR "SAMSUNG", BP 1833, LOTADO NO GABINETE 11 |
1 |
R$ 109,00 |
|
SE002 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 695, LOTADA NO GABINETE 14 |
1 |
R$ 47,50 |
|
SE002 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 640, LOTADA NO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO |
1 |
R$ 47,00 |
|
SE002 |
SV |
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 670, LOTADA NO GABINETE 05 |
1 |
R$ 48,50 |
|
|
|
CMI - Assessoria Técnica (Informática) - 3829-8841/3829-8847 |